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上饶市文明办2019年部门预算
www.infobayibalita.com 时间:2019-06-03 09:46 来源: 上饶市文明办

   

 

第一部分  上饶市文明办概况

    一、部门主要职能

    二、部门基本情况

第二部分  上饶市文明办2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分  上饶市文明办2019年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

    三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算“三公”经费支出表

    八、政府性基金预算支出表

第四部分  名词解释    

 

 

 

第一部分  上饶市文明办概况

 

一、部门主要职能

上饶市文明办的职能是:是制定全市精神文明建设总体规划、年度计划和各项创建活动方案,并抓好督察、考核、落实。协助组织和指导全市精神文明创建活动,总结推广经验,表彰先进。

二、部门基本情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个,部门:上饶市文明办。上饶市文明办内设综合科、协调科、未成年科、市志愿服务中心等4个内设机构。

本部门2019年年初编制人数10人,其中行政编6个,事业编4、工勤编1人;实有人数10人,其中行政在职人员6人,事业在职3工勤编1人;退休人员4人。

 

第二部分  上饶市文明办2019年部门预算情况说明

 

一、2019年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年收入预算总额为408.8万元,较上年下降3.2%,其中:财政拨款收入408.8万元,占收入预算总额的100%。

上年财政拨款结转100.86万元,较上年增长91.98万元。

(二)支出预算情况

2018年支出预算总额为438.8万元,较上年增长7.0%,其中:

按支出项目类别划分:基本支出130.8万元,占支出预算总额的29.8%,包括工资福利支出99.5万元、商品和服务支出29.79万元、对个人和家庭的补助1.51万元;项目支出308万元,占支出预算总额的70.2%;政府采购支出45万元,占支出预算总额的10.3%。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出388.8万元,较上年增加58.7万元。占支出预算总额的88.6%,包括行政运行107.25万元,事业运行23.55万元,一般行政管理事务258万元,其他一般公共服务支出200万元;文化旅游体育与传媒支出50万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出99.5万元,较上年减少43,6万元;商品和服务支出307.79万元,较上年增加43.89万元;对个人和家庭的补助1.51万元,较上年减少1.59万元。

(三)财政拨款支出情况

2019年财政拨款支出预算总额为438.8410.1万元,较上年增长7.0%,增加28.7万元。

(四)政府性基金情况

 2019年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行费等重要事项的说明

2018年机关事业运行费预算29.79万元,较上年增长3.4%。

支出明细如下:办公费3.82万元、会议费2.5万元、公务接待费7.8万元、差旅费6.2万元、其他交通费用6.47万元,其他办公费用3万元,各支出科目较上年基本持平。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2019年政府采购预算45万元,较上年增加25万元,其中:政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算40万元。

  • 国有资产占有使用情况

截止2018年1231日,部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。

2019年部门预算安排购置车辆0辆,没有安排购置单位价值200万元以上大型设备。

  • 绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的项目1个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目),涉及资金200万元;纳入绩效目标批复试点的项目1个,涉及资金200万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

 2019年“三公”经费支出年初预算数为7.8万元,与上年相同。其中:

因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,上年也为0。

公务接待费支出年初预算数为7.8万元,与上年相同。

公务用车运行维护费初预算数为 0 万元,上年也为0。

 

第三部分  上饶市文明办2018年部门预算表(见附件)
 

预算表


 

编辑:柠子 

中共上饶市委宣传部  上饶市政府新闻办公室

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